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序号 |
明细项目 |
2004年实际发生额（万元） |
增减比率（%） |
增减金额（万元） |
2005年预算指标（万元） |
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一 |
固定费用小计 |
15 |
0 |
0 |
15 |
|
1 |
销售管理人员工资 |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
2 |
租赁费 |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
3 |
固定资产折旧费 |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
4 |
其他固定费用 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
二 |
变动费用小计 |
50 |
10 |
5 |
55 |
|
1 |
销售人员工资 |
10 |
10 |
1 |
11 |
|
2 |
运输费 |
10 |
10 |
1 |
11 |
|
3 |
查旅费、会务费 |
5 |
10 |
0.5 |
5.5 |
|
4 |
广告宣传费 |
15 |
10 |
1.5 |
16.5 |
|
5 |
业务招待费 |
5 |
10 |
0.5 |
5.5 |
|
6 |
其他变动费用 |
5 |
10 |
0.5 |
5.5 |
|
三 |
合计 |
65 |
10 |
5 |
70 |
