|
序号 |
项目 |
支出金额（万元） |
|
1 |
工资 |
20 |
|
2 |
办公费 |
8 |
|
3 |
差旅费 |
10 |
|
4 |
技术开发费 |
5 |
|
5 |
培训费 |
15 |
|
6 |
保险费 |
3 |
|
7 |
业务招待费 |
7 |
|
8 |
税金 |
2 |
|
|
合计 |
70 |
成本效益分析表
|
项目 |
单位 |
前三年平均发生额 |
各期平均收益额 |
收益率 |
重要程度 |
|
办公费 |
万元 |
7 |
35 |
5 |
0.357 |
|
培训费 |
万元 |
12 |
72 |
6 |
0.429 |
|
业务招待费 |
万元 |
6 |
18 |
3 |
0.214 |
|
合计 |
万元 |
35 |
125 |
14 |
1 |
管理费用资金支出预算
|
序号 |
项目 |
支出金额(万元) |
|
一 |
约束性费用支出 |
40 |
|
1 |
工资 |
20 |
|
2 |
差旅费 |
10 |
|
3 |
税金 |
2 |
|
4 |
技术开发费 |
5 |
|
5 |
保险费 |
3 |
|
二 |
酌量性费用支出 |
20 |
|
1 |
培训费 |
8.58 |
|
2 |
办公费 |
7.14 |
|
3 |
业务招待费 |
4.28 |
|
三 |
合计 |
60 |
