青岛出版
2009年3月，青岛出版社整体转企改制设立国有独资公司——青岛出版集团，一家集图书、报纸、期刊、电子、音像、网络、影视于一体，覆盖出版全产业链、具有城市特色的出版传媒集团。
2012年，集团完成出版发行板块股份制改造，成立青岛出版传媒股份有限公司；9月，引入战略投资者，实现了股权结构多元化。
2015年9月17日，旗下青岛城市传媒股份有限公司在上海证券交易所上市，正式登陆资本市场，“城市传媒”成为山东省文化企业主板上市第一股。
近年来，青岛出版集团立足版权资产优势，加强与新媒体的融合发展，其自主开发的“青岛微书城”已聚拢几十万粉丝，并成为中宣部“中国好书”评选独家移动互联网合作伙伴。
立足城市文化需求、建立“数字文化社区”和“市民阅读体系”，青岛出版已经成为全国首批“数字出版转型示范单位”。
预算管理现状
一方面，随着企业规模的快速壮大，青岛出版建立了一系列信息化平台，以满足企业日常业务运作的需要，但尚未建立有效的全面预算系统，预算的编制、执行、分析、考核仍然是通过手工方式实现；
另一方面，现阶段公司在预算管理上没有严格的制度和流程管理，相关部门在预算编制、管理层审批，以及领导层决策中无法及时提供有效的数据支撑，也无法保证数据的准确性、完整性、严肃性；
最后，集团虽然引进了一系列信息化系统，但系统间集成度并不高，各部门、系统间的数据很难实现传递和共享，预算管理部门在数据分析时往往会遇到数据不清晰、口径不统一等问题。
由此可见，想要真正实现青岛出版集团信息化平台的建设，全面预算管理系统的实施搭建，已经成为关键的一环。
项目建设目标
针对青岛出版集团预算管理方面存在的问题，项目组人员决定在企业现有全面预算业务的基础上，重新梳理和规划业务流程，重新配置预算表单样式和表单逻辑关系；
进一步统一各分子公司的预算模板（包含年度预算、预算调整、预算追加），统一预算编制数据下达、录入、审批、汇总、合并等常规业务，完成集团层面自动汇总。
从而建立一套完善的全面预算管理体系，同时也是一整套高效的全面预算管理系统。
让青岛出版全面预算管理工作的开展，从单纯进行预算编制、数据汇总，向涵盖预算编制、执行、控制、分析与调整、考核与评估的闭环管理工作模式转变。
易磐EP预算管理解决方案
易磐EP-青岛出版集团全面预算管理项目：
18个分子公司
160小时人次培训
200个系统需求
200个核心用户
近300个预算单位
产生超900张预算表单
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从用户调研到系统安装，从编制实施到上线运行，项目组用时三个月，为青岛出版搭建了一整套符合企业发展现状、满足当下预算需求的全面预算管理系统，在得到客户高度认可的同时，也取得了一系列项目建设成果：
优化青岛出版原有预算体系；实现集团预算管理平台的统一；提高效率、减少非合理业务流程；促进集团业务规范化；进一步保障考核分析的及时性、准确性。
01
预算管理体系
预算管理体系是预算管理系统的核心部分，是为适应编制各种类型的预算，而人为构建的数据控制模型，在该体系下，系统可以编制收入预算、成本预算、费用支出预算、资本支出预算、人力成本预算等。
02
整体业务流程规划
全面预算管理体系大致分为几个步骤：战略规划、本年度经营计划、预算下达、预算分解、预算编制（含N上N下过程）、预算发布（含预算平衡与汇总）、预算执行、预算分析和预算调整。
而在预算管理体系的建设中，我们需要着重解决预算编制问题，对于大中型企业来说，将预算带入年度经营计划之中，并以此指导本年度各种费用支出是非常重要的。
项目组根据青岛出版集团组织架构的实际情况，以及业务运作的实际动态，从总体出发，绘制出符合集团管理现状的整体业务流程规划。
年度预算编制业务流程图
季度滚动预算编制业务流程图
03
执行与分析
预算执行
通过与集团已有系统的对接，在EP系统内能够准确、清晰的了解每一个预算的执行情况；
预算分析
借助EP Olap智能分析组件和Dashboard设计器，让数据分析结果能够以直观、形象的图表方式展现；
同时，穿透式多维分析技术的应用，在EP系统内就可以实现不同维度、不同期间等数据的分析呈现，包括部门、指标、时间、任务等值类型。
借助易磐EP全面预算管理软件，预算管理人员可以实现对集团收入、费用、成本、利润等一系列考核指标，进行有效的控制，以及实时的反馈、调整与跟踪。
04
EP创造价值
易磐EP全面预算管理软件，作为一种具有高度可塑性的预算体系搭建平台，很好地适应了青岛出版集团预算管理体系个性化的发展需要；
让所有参与预算编制的人员脱离复杂繁琐的Excel操作，享受更加高效易用的信息化管理平台，真正解放了以往的大量“无意义劳动”；
EP系统之下，不论时间、部门、预算数还是实际数，只要是预算管理工作需要掌握的数据，都能够通过系统方便、及时、快速的查找和呈现，并进行多维数据分析；
集团报表的联动性大大提高，手工采集汇总的时代已经过去，实时联动、实时汇总、实时查询、实时分析，全新的平台化预算系统，一种多组织异地数据共享的新模式已经来临！
